Anlage - Haushaltsgesetz 2011 (HG 2011 k.a.Abk.)

G. v. 22.12.2010 BGBl. I S. 2228 (Nr. 67)
Geltung ab 01.01.2011; FNA: 63-16 Bundeshaushalt

Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2011

Teil I: Haushaltsübersicht

- Einnahmen

- Ausgaben

- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Teil II: Berechnung der zulässigen Keditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2010 mehr (+) weniger (-) 1.000 €
		2011 1.000 €	2010 1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	193	193	-
02	Deutscher Bundestag	1.666	1.521	+145
03	Bundesrat	84	52	+32
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	3.130	3.147	-17
05	Auswärtiges Amt	110.342	115.736	-5.394
06	Bundesministerium des Innern	425.489	406.787	+18.702
07	Bundesministerium der Justiz	414.855	408.842	+6.013
08	Bundesministerium der Finanzen	357.293	827.102	-469.809
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	323.178	464.401	-141.223
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	61.716	155.260	-93.544
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	6.293.426	6.946.981	-653.555
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	6.640.622	6.551.204	+89.418
14	Bundesministerium der Verteidigung	223.685	309.254	-85.569
15	Bundesministerium für Gesundheit	83.006	75.974	+7.032
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	366.823	242.250	+124.573
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	67.088	67.262	-174
19	Bundesverfassungsgericht	40	40	-
20	Bundesrechnungshof	191	355	-164
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	637.830	655.865	-18.035
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	118.596	159.296	-40.700
32	Bundesschuld	49.714.693	81.138.453	-31.423.760
60	Allgemeine Finanzverwaltung	239.956.054	220.970.025	+18.986.029
	Einnahmen	305.800.000	319.500.000	-13.700.000

---
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind,

- Steuereinnahmen in Höhe von 229.164.000 T€,

- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 48.400.000 T€ sowie

- sonstige Einnahmen in Höhe von 28.236.000 T€.

Bereinigung Soll 2010 um die Umsetzung der Bundesimmobilienangelegenheiten aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 60 ab dem Haushalt 2011:
Zu Einzelplan 08: Spalte 4: 340.233 T€; Spalte 5: +17.060 T€
Zu Einzelplan 60: Spalte 4: 221.456.894 T€; Spalte 5: +18.499.160 T€

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2011 1.000 €	Verwaltungs- einnahmen 2011 1.000 €	Übrige Einnahmen 2011 1.000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	-	3	190
02	Deutscher Bundestag	-	1.666	-
03	Bundesrat	-	84	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	-	3.092	38
05	Auswärtiges Amt	-	109.942	400
06	Bundesministerium des Innern	-	419.786	5.703
07	Bundesministerium der Justiz	-	414.571	284
08	Bundesministerium der Finanzen	-	307.716	49.577
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	-	317.018	6.160
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	-	45.769	15.947
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	-	20.495	6.272.931
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	-	5.637.574	1.003.048
14	Bundesministerium der Verteidigung	-	184.706	38.979
15	Bundesministerium für Gesundheit	-	83.006	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	-	21.213	345.610
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	-	7.641	59.447
19	Bundesverfassungsgericht	-	40	-
20	Bundesrechnungshof	-	191	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	-	9.014	628.816
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	-	29.245	89.351
32	Bundesschuld	-	785.093	48.929.600
60	Allgemeine Finanzverwaltung	229.540.000	8.446.375	1.969.679
	Summe Haushalt 2011	229.540.000	16.844.240	59.415.760
	Summe Haushalt 2010	212.263.000	15.551.639	91.685.361
	gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-)	+17.277.000	+1.292.601	-32.269.601

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2010 mehr (+) weniger(-)
		2011	2010
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	29.876	28.718	+1.158
02	Deutscher Bundestag	681.783	681.298	+485
03	Bundesrat	21.342	21.377	-35
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	1.841.955	1.844.148	-2.193
05	Auswärtiges Amt	3.103.654	3.193.817	-90.163
06	Bundesministerium des Innern	5.402.239	5.491.888	-89.649
07	Bundesministerium der Justiz	493.085	489.355	+3.730
08	Bundesministerium der Finanzen	4.459.629	4.860.086	-400.457
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	6.116.865	6.123.817	-6.952
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	5.491.558	5.836.059	-344.501
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	131.292.668	143.197.440	-11.904.772
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	25.247.970	26.316.246	-1.068.276
14	Bundesministerium der Verteidigung	31.548.954	31.110.825	+438.129
15	Bundesministerium für Gesundheit	15.777.246	16.126.048	-348.802
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	1.635.879	1.590.189	+45.690
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	6.471.041	6.543.092	-72.051
19	Bundesverfassungsgericht	24.971	23.211	+1.760
20	Bundesrechnungshof	124.543	117.374	+7.169
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	6.219.120	6.070.120	+149.000
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	11.646.033	10.863.694	+782.339
32	Bundesschuld	37.172.319	38.858.601	-1.686.282
60	Allgemeine Finanzverwaltung	10.997.270	10.112.597	+884.673
	Ausgaben	305.800.000	319.500.000	-13.700.000

---
Bereinigung Soll 2010 um die Umsetzung der Bundesimmobilienangelegenheiten aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 60 ab dem Haushalt 2011:
Zu Einzelplan 08: Spalte 4: 4.525.229 T€; Spalte 5: -65.600 T€
Zu Einzelplan 60: Spalte 4: 10.447.454 T€; Spalte 5: +549.816 T€

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben 2011 1.000 €	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2011 1.000 €	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2011 1.000 €	Schulden- dienst 2011 1.000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	16.812	8.591	-	-
02	Deutscher Bundestag	460.559	101.734	-	-
03	Bundesrat	13.307	7.477	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	251.155	583.757	-	-
05	Auswärtiges Amt	824.908	212.901	-	-
06	Bundesministerium des Innern	2.805.057	1.037.348	-	-
07	Bundesministerium der Justiz	373.203	83.379	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen	2.571.705	553.074	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	564.887	163.645	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	300.907	157.867	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	177.721	79.917	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	1.405.985	2.150.457	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	16.530.241	4.198.159	10.428.980	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	186.755	111.853	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	200.456	165.872	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	533.325	46.907	-	-
19	Bundesverfassungsgericht	18.378	2.984	-	-
20	Bundesrechnungshof	103.068	12.541	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	58.278	25.725	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	85.648	42.935	-	-
32	Bundesschuld	-	59.159	-	35.343.160
60	Allgemeine Finanzverwaltung	316.201	357.280	-	-
	Summe Haushalt 2011	27.798.556	10.163.562	10.428.980	35.343.160
	Summe Haushalt 2010	27.704.306	9.301.207	10.469.073	36.751.165
	gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-)	+94.250	+862.355	-40.093	-1.408.005

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2011 1.000 €	Ausgaben für Investitionen 2011 1.000 €	Besondere Finanzierungs- ausgaben 2011 1.000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	3.668	1.141	-336
02	Deutscher Bundestag	91.579	27.911	-
03	Bundesrat	199	359	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	791.187	223.006	-7.150
05	Auswärtiges Amt	1.957.989	137.836	-29.980
06	Bundesministerium des Innern	1.165.082	524.746	-129.994
07	Bundesministerium der Justiz	32.480	9.023	-5.000
08	Bundesministerium der Finanzen	1.219.124	115.726	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	3.870.940	1.567.393	-50.000
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	4.522.732	535.052	-25.000
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	125.622.875	5.412.155	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	8.215.219	13.516.309	-40.000
14	Bundesministerium der Verteidigung	997.430	172.554	-778.410
15	Bundesministerium für Gesundheit	15.417.817	60.821	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	537.422	751.129	-19.000
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	5.964.908	15.901	-90.000
19	Bundesverfassungsgericht	460	3.149	-
20	Bundesrechnungshof	1.368	7.566	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	1.214.038	4.923.079	-2.000
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	9.816.847	1.931.233	-230.630
32	Bundesschuld	-	1.770.000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	9.449.796	623.993	250.000
	Summe Haushalt 2011	190.893.160	32.330.082	-1.157.500
	Summe Haushalt 2010	207.496.983	28.293.161	-515.895
	gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-)	-16.603.823	+4.036.921	-641.605

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2011 1.000 €	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
			2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	Folgejahre 1.000 €	in künftigen Haushalts- jahren 1.000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag	16.174	8.512	7.262	400	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	212.915	118.394	61.290	28.691	4.540	-
05	Auswärtiges Amt	890.550	328.296	234.574	147.913	172.267	7.500
06	Bundesministerium des Innern	1.010.156	222.403	179.627	161.946	446.180	-
07	Bundesministerium der Justiz	4.815	1.734	1.734	1.347	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen	1.294.748	57.666	54.106	65.541	128.435	989.000
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	3.138.558	948.323	975.727	789.653	424.855	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz	1.294.403	343.289	270.540	189.908	490.666	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	3.209.379	1.764.778	915.325	421.476	105.000	2.800
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	11.908.315	3.615.783	1.716.783	1.235.812	807.937	4.532.000
14	Bundesministerium der Verteidi- gung	8.276.380	2.479.498	2.443.216	1.533.386	776.500	1.043.780
15	Bundesministerium für Gesundheit	71.493	34.665	26.621	10.207	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	1.838.933	760.499	550.185	352.914	175.335	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	347.814	165.187	109.897	69.730	3.000	-
19	Bundesverfassungsgericht	21.495	1.815	13.715	5.619	346	-
20	Bundesrechnungshof	2.520	1.020	1.020	480	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	5.641.576	462.898	484.721	508.646	3.700	4.181.611
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	6.442.528	1.640.287	1.622.254	1.426.013	1.753.974	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	530.865	160.360	56.185	285.950	28.370	-
	Summe	46.153.617	13.115.407	9.724.782	7.235.632	5.321.105	10.756.691

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2010 mehr (+) weniger (-) 1.000 €
			2011 1.000 €	2010 1.000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidial- amt	01, 03, 04	20.375	19.729	+646
02	Deutscher Bundestag	01, 03	250.249	249.825	+424
03	Bundesrat	01	15.908	15.908	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	244.886	239.692	+5.194
05	Auswärtiges Amt	01, 03, 04, 11	991.186	975.655	+15.531
06	Bundesministerium des Innern	01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35	3.221.834	3.270.016	-48.182
07	Bundesministerium der Justiz	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	339.852	349.478	-9.626
08	Bundesministerium der Finanzen	01, 03, 04, 05, 12	2.180.648	2.104.090	+76.558
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	01, 03, 04, 07, 08, 09, 10	656.164	644.661	+11.503
10	Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz	01, 08, 09, 13, 14, 15, 16	373.983	455.647	-81.664
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	01, 04, 05, 06, 07	191.434	184.945	+6.489
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28	906.953	901.782	+5.171
14	Bundesministerium der Verteidigung	01, 03, 04, 07, 09	5.497.687	5.553.859	-56.172
15	Bundesministerium für Gesundheit	01, 04, 05, 06, 10, 11	248.158	246.979	+1.179
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	01, 05, 06, 07	242.588	234.728	+7.860
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	01, 03, 04, 06	106.088	105.173	+915
19	Bundesverfassungsgericht	01	20.133	18.397	+1.736
20	Bundesrechnungshof	01, 03	90.886	84.995	+5.891
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	01	52.240	51.053	+1.187
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	01, 02	106.058	103.666	+2.392
	Summe		15.757.310	15.810.278	-52.968

Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

	Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2011
		Millionen €
	1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)	1,902
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres	2.397.100
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Zeile 1. x Zeile 2.)	45.583
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen (Zeile 4a. - Zeile 4b.)	-5.037
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	4.212
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	9.250
5.	Konjunkturkomponente (Zeile 5a. x Zeile 5b.)	-2.475
5a.	Nominale Produktionslücke	-15.453
5b.	Budgetsensitivität (ohne Einheit)	0,16
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto	-
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme (Zeile 3. - Zeile 4. - Zeile 5. - Zeile 6.)	53.095

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Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2011	Betrag für 2010
		1.000 €
	1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück- lagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)	257.024.000	238.924.000
1.2	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	305.800.000	319.500.000
	Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)	-48.776.000	-80.576.000
2.	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1	Münzeinnahmen	376.000	376.000
2.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt	48.400.000	80.200.000
	Summe	48.776.000	80.576.000

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

	Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2011	Betrag für 2010
		1.000 €
	1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)	(317.922.799)	(317.338.103)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	110.386.450	131.966.728
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	67.099.904	66.745.420
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	140.436.445	118.625.954
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung	(8.422)	(8.422)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)	-	-
1.2.2	Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden	8.422	8.422
	Einnahmen	317.931.221	317.346.525
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	84.524.664	80.534.479
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	59.626.009	59.697.112
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	128.966.236	97.232.969
	Ausgaben	273.116.909	237.464.560
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)	317.922.799	317.338.103
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)	8.422	8.422
		(317.931.221)	(317.346.525)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	-273.116.909	-237.464.560
		(44.814.312)	(79.881.964)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege)	-71.715	467.406
		(44.742.597)	(80.349.370)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten	1.600.000	-
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten	-1.400.000	-
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen	811.925	552.870
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-	-
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-354.522	-702.240
3.8	Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201	3.000	-
	Nettokreditaufnahme	48.400.000	80.200.000